Faktúry 2024

ext.číslo Dodávateľ Adresa ičo dátum prijatia faktúrovaná suma bez DPH faktúrovana suma s DPH Predmet fakturácie Dátum zverejnenia
323297 metro cash & carry Senecka cesta 1881, 900 28 Ivanka pri dunaji 45952671 1/10/2024 112.96 € 135.55 € zabezpečenie pitného režimu 27.02.2024
241250101 avance um s.r.o. Bardejovská 1, 040 11 Košice 44622961 1/15/2024 381.66 € 457.99 € hygiena 27.02.2024
202401/0020 maxi ticket s.r.o. Drevárska 23, 902 01 Pezinok 53251580 1/17/2024 6.27 € 7.52 € zľava z poplatkov – za futbal 27.02.2024
23240001 Tinta S s.r.o. Októbrová 35, 080 01 Prešov 31698999 1/17/2024 889.17 € 1,067.00 € Spracovanie účtovníctva 23/12 27.02.2024
2464000002 hriadeľ spol.s.r.o. cabajská 28 A, 949 01 Nitra 31444334 1/23/2024 300.90 € 361.08 € Oprava stroja 27.02.2024
20240113 fc košice a.s. Bočná 10, 04001 Košice 51711265 1/23/2024 495.00 € 594.00 € Prenájom reklamnej plochy- voňavá bielizeň 27.02.2024
2024/05 adif s.r.o. Klariska 12, 811 01 Bratislava 31392563 1/24/2024 5,000.00 € 6,000.00 € autorský dozor 27.02.2024
20240630 Compy-com spol s.r.o. Pod cestou 287/3, Liptovský Mikuláš – Ploštín 03101 46555731 1/25/2024 394.75 € 473.70 € náhradný zdroj 27.02.2024
241250102 avance um s.r.o. Bardejovská 1, 040 11 Košice 44622961 1/29/2024 2,490.40 € 2,988.48 € hygienický tovar 27.02.2024
1022404334 Body Fit s.r.o. Bratislava 7465, 84107 Bratislava 46862579 1/30/2024 233.41 € 280.09 € Kotúč pogumovaný 27.02.2024
20240244 Monitora s.r.o. michalovská 18, 811 01 Bratislava 47242396 2/1/2024 180.00 € 216.00 € Služby Monitora 27.02.2024
2024002 Štefan Jakim Bohdanovce 152, 04416 Bohdanovce 44809778 2/2/2024 2,100.00 € 2,100.00 € Kontrola zverených zariadení+pohotovosť 24/01 27.02.2024
2024001 DREAM PRODUCTION s.r.o Povstania Českého ľudu 12, 040 22 Košice 46571370 2/2/2024 2,700.00 € 3,240.00 € Starostlivosť o trávnik a údržba vybavenia 24/01 27.02.2024
241250103 avance um s.r.o. Bardejovská 1, 040 11 Košice 44622961 2/2/2024 2,400.00 € 2,880.00 € Upratovanie hlavnej budovy 24/01 27.02.2024
20240052 TOP Security Košice, s.r.o. Hroncova 1, 040 01 Košice 50824902 2/2/2024 5,431.20 € 6,517.44 € Zabezpečenie stránžnej služby 24/01 27.02.2024
20240053 TOP Security Košice, s.r.o. Hroncova 1, 040 01 Košice 50824902 2/2/2024 5,431.20 € 6,517.44 € Zabezpečenie stránžnej služby 24/01 – dostavba tribún 27.02.2024
152400093 MOTOR – CAR Košice s.r.o. Dopravná 5, 040 01 Košice 1 36198595 2/6/2024 1,968.50 € 2,362.20 € Zapožičanie auta od 1.1.2024 -31.1.2024 27.02.2024
152400087 MOTOR – CAR Košice s.r.o. Dopravná 5, 040 01 Košice 1 36198595 2/6/2024 166.67 € 200.00 € Spolu účasť na poistnej udalosti 27.02.2024
2024010 Davetec s.r.o Kysak 403, 044 81 Kysak 46884769 2/6/2024 840.00 € 1,008.00 € zásobnikový ohrievač 27.02.2024
800435817 KONE s.r.o Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 31359884 2/6/2024 351.82 € 351.82 € Servis výťahov 24/01 27.02.2024
2500904921 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 2/6/2024 370.98 € 445.18 € Vodné stočné 24/01 27.02.2024
20240028 Visit Košice Hlavná 59, 04001 Košice 42247632 2/6/2024 416.67 € 500.00 € členský príspevok 27.02.2024
2401239 GRADA Slovakia s.r.o. Moskovská 29, 811 08 Bratislava 31346103 2/6/2024 79.50 € 95.40 € Kancelársky material 27.02.2024
2024018 ML SERVIS SK, s.r.o Vodárenská 13, 040 01 Košice 46725326 2/6/2024 223.96 € 268.75 € Prenájom kopirovacieho zariadenia 27.02.2024
20240002 FITSTUFF s.r.o. Vysoká 1936/8, 91501 Nové Mesto nad Váhom 53707541 2/6/2024 – € – € Vyučtovacia faktúra – dozariadenie vnútornej infraštruktúry na -1PP 27.02.2024
2024036 EVIL, s.r.o Poľská 4, 040 01 Košice 36182931 2/6/2024 485.00 € 582.00 € Koordinátor BOZP pre stavenisko 24/01 27.02.2024
2024035 EVIL, s.r.o Poľská 4, 040 01 Košice 36182931 2/6/2024 485.00 € 582.00 € BOZP,OPP a PZS 24/01 27.02.2024
112400279 Kosit, a.s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 2/6/2024 34.40 € 41.28 € Výkon služieb TT 24/01 27.02.2024
5769839030 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 2/6/2024 1,853.79 € 2,224.55 € Mesačné poplatky 24/01 27.02.2024
2420/005 Hescon s.r.o. Nám. Sv. Anny 20C 7269 43900658 2/6/2024 1,420.00 € 1,704.00 € Výkon odborného dohľadu stavby – dostavba tribún 27.02.2024
24IN013 Ing.Ján Kuko- Revilo Žižková 3791/43, 040 01 Košice – Juh 40791785 2/8/2024 – € – € Daňový doklad k prijatej platbe 27.02.2024
20240053 Cellqos a.s. Koniarekolva 19, 91721 Trnava 36817865 2/8/2024 985.00 € 1,121.00 € Služby pre EPS/HSP, meranie a regulácia za 24/1 27.02.2024
20240052 Cellqos a.s. Koniarekolva 19, 91721 Trnava 36817865 2/8/2024 1,405.00 € 1,686.00 € Služby IT, BS, Turnikety za 24/1 27.02.2024
10240015 Omnicom s.r.o. Tomášiková 64, 83104 Bratislava -m.č. Nové mesto 36363383 2/8/2024 7.91 € 9.49 € postimplementačná podpora ServiceDesk 24/1 27.02.2024
202400048 AVA -stav, s.r.o. Puškinová 700/90, 924 01 Galanta 43989268 2/8/2024 648,958.73 € 648,958.73 € Faktúra v zmysle zmluvy zo dňa 20.2.2023 27.02.2024
2024006 Leško Jozef sr.o. Kokšovská 285/28, 04413 Valaliky 53745540 2/9/2024 300.00 € 300.00 € Servis za mesiac 24/01 27.02.2024
7293664661 východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 2/12/2024 15,776.37 € 18,931.64 € Faktúra za elektrinu 24/01 27.02.2024
20240001 diro spol.s.r.o. Klimkovičova 26, 04023 Košice 50902679 2/14/2024 2,570.00 € 3,084.00 € Výkon činnosti stavebneho dozora 24/01 27.02.2024
5104000121 tepelné hospodárstvo, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 2/15/2023 29,820.07 € 35,784.08 € Spotreba tepla a TÚV 24/01 27.02.2024
20240011 tatra tender s.r.o. Krčmeryho 16, 81104 Bratislava 44119313 2/20/2024 490.00 € 588.00 € Poradenské služby 24/01 27.02.2024
240214022 marjak, ferenci & partners s.r.o. Tajovského 17, 04001 Košice 50164988 2/20/2024 715.00 € 858.00 € Právne služby 24/01 27.02.2024
2380644572 Lyreco CE,SE Panholec 20, 902 01 Pezinok 35958120 2/20/2024 11.43 € 13.72 € Kancelársky material 27.02.2024
52450005 Deltech a.s. Preimzselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01 30225582 2/20/2024 601,758.67 € 601,758.67 € Faktúra na základe zmluvy 27.02.2024
2.4E+13 Ikea Bratislava s.r.o. Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava 35849437 2/23/2024 – € Vyučtovanie prijatej platby – dozariadenie vnútornej infraštruktúry 28.03.2024
20240061 MERCATOR DMS, s.r.o Jasovská 3198/3/a, 851 07 Bratislava 17327547 2/23/2024 179.78 € 215.74 € dozariadenie vnútornej infraštuktúry 28.03.2024
241250201 avance um s.r.o. Bardejovská 1, 040 11 Košice 44622961 2/23/2024 570.00 € 684.00 € upratovanie pred futbalom a po futbale 3.2.2024 28.03.2024
20240011 mtr media s.r.o. Hájske 563, 951 33 Hájske 51175088 2/23/2024 765.00 € 918.00 € Prenájom Led obrazovky 3.2.2024 28.03.2024
20240014 mtr media s.r.o. Hájske 563, 951 33 Hájske 51175089 2/23/2024 5,000.00 € 6,000.00 € Rozšírenie hardwarových komponentov pre obsluhu viacerých LED plôch 28.03.2024
20240017 mtr media s.r.o. Hájske 563, 951 33 Hájske 51175090 2/23/2024 6,190.00 € 7,428.00 € Softwarová aplikácia na obsluhu LED, prerimetra, 28.03.2024
2024009 D&D Security Group, s.r.o. Palárikova 1505/11, 040 01 Košice 55556469 2/23/2024 1,128.46 € 1,354.15 € Zabezpečenie bezpečnostných služieb počas futbalu 3.2.2024 28.03.2024
2024004980 Raj Holding s.r.o. Okružná 884/72, 06401 Stará Ľubovňa 47835427 2/23/2024 142.58 € 171.10 € dozariadenie vnútornej infraštuktúry 28.03.2024
202400972 A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 36268518 2/23/2024 39.00 € 46.80 € Držiak na káble strieborný 28.03.2024
5770689078 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 2/23/2024 30.28 € 36.33 € Mesačné poplatky 24/02 28.03.2024
5770695363 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697271 2/23/2024 9.90 € 11.88 € Mesačné poplatky 24/02 28.03.2024
5770692794 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697272 2/23/2024 9.90 € 11.88 € Mesačné poplatky 24/02 28.03.2024
5770726292 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697273 2/23/2024 7.00 € 8.40 € Mesačné poplatky 24/02 28.03.2024
5770718824 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697274 2/23/2024 7.00 € 8.40 € Mesačné poplatky 24/02 28.03.2024
10147405 farmasi central europe s.r.o. Poštová 1, Bratislava 811 06 51055261 2/23/2024 93.42 € 112.10 € hygienický tovar 28.03.2024
1024004 Skyfix s.r.o. Trieda KVP 1, 040 23 Košice 50758233 2/23/2024 136.00 € 163.20 € Prenájom lešenie 28.03.2024
2432020008 Záchranná služba Košice Rastislavová 785/43, 04191 Košice 00606731 2/23/2024 450.00 € 450.00 € zdravotnícke služby 3.2.2024 28.03.2024
23240003 Tinta S s.r.o. Októbrová 35, 080 01 Prešov 31698999 2/23/2024 1,963.00 € 1,963.00 € Spracovanie účtovníctva 24/01 28.03.2024
324030 geokod s.r.o. Žitná 21, 831 06 Bratislava 35715456 2/23/2024 634.17 € 761.00 € geodetické a kartografické práce 28.03.2024
2024010 D&D Security Group, s.r.o. Palárikova 1505/11, 040 01 Košice 55556469 2/23/2024 4,708.50 € 5,650.20 € Zabezpečenie bezpečnostných služieb 28.03.2024
241250202 avance um s.r.o. Bardejovská 1, 040 11 Košice 44622961 2/23/2024 370.00 € 444.00 € upratovanie po futbale 17.2.2024 28.03.2024
20240001 21 games oz Americká trieda 242/1, 04013 Košice 52118746 2/23/2024 41.65 € 49.98 € sprievodne aktivity 28.03.2024
2433100100 meta gas spol s.r.o. Holubyho 12, 04001 Košice 36256391 2/23/2024 120.96 € 145.15 € oprava wc 28.03.2024
2432020014 Záchranná služba Košice Rastislavová 785/43, 04191 Košice 00606731 2/23/2024 450.00 € 450.00 € zdravotnícke služby 17.2.2024 28.03.2024
24IN020 Ing.Ján Kuko- Revilo Žižková 3791/43, 040 01 Košice – Juh 40791785 2/23/2024 – € – € Vyučtovanie prijatej platby – zrkadlá 28.03.2024
20240023 mtr media s.r.o. Hájske 563, 951 33 Hájske 51175090 2/23/2024 765.00 € 918.00 € Prenájom Led obrazovky 17.2.2024 28.03.2024
202410006 safal s.r.o. Beniakova 3, 841 05 Bratislava 35885238 2/23/2024 12,015.00 € 14,418.00 € Výroba a dodávka skyboxu 28.03.2024
20240013092 XLSK Nábytok s.r.o. Galvaniho 11, Bratislava 35883103 2/23/2024 130.42 € 156.50 € vešiak na odevy 5x 28.03.2024
241250204 avance um s.r.o. Bardejovská 1, 040 11 Košice 44622961 3/1/2024 370.00 € 444.00 € upratovanie po futbale 23.2.2024 28.03.2024
241250203 avance um s.r.o. Bardejovská 1, 040 11 Košice 44622961 3/1/2024 478.80 € 574.56 € hygiena 28.03.2024
20240359 forward fitness Rybany 486, 956 36 Rybany 47848049 3/1/2024 329.50 € 395.40 € dozariadenie vnútornej infraštuktúry na -1PP 28.03.2024
10240118 AKD s.r.o. Gáň 909, 924 01 Gáň 44865058 3/1/2024 524.57 € 629.48 € dozariadenie tribun 28.03.2024
2024003 DREAM PRODUCTION s.r.o Povstania Českého ľudu 12, 040 22 Košice 46571370 3/1/2024 2,700.00 € 3,240.00 € Starostlivosť o trávnik a údržba vybavenia 24/02 28.03.2024
20240497 Mediaboard Slovakia s.r.o Konventná 6, 811 03 Bratislava 47242396 3/1/2024 180.00 € 216.00 € služby Monitora 28.03.2024
8863013966/D2 Colonnade Insurance S.A. Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice 50013602 3/1/2024 4,100.00 € 4,100.00 € poistné za obdobie od 29.2.2024 do 31.3.2024 28.03.2024
2432020015 Záchranná služba Košice Rastislavova 785/43, 041 91 Košice 00606731 3/1/2024 450.00 € 450.00 € zdravotnícke služby 23.2.2024 28.03.2024
2420/021 Hescon s.r.o. Nám. Sv. Anny 20C 7269 43900658 3/1/2024 1,920.00 € 2,304.00 € Výkon odborného dohľadu stavby – dostavba tribún 28.03.2024
240100013 ZES plus, s.r.o Gorkého 1523/6, 052 01 Spišská Nová Ves 46942645 3/1/2024 7,946.58 € 9,535.90 € Dostavba tribún 28.03.2024
2024033 The Restaurant s.r.o. Tomášiková 2465/63, 058 01 Poprad 54377510 3/1/2024 2,860.46 € 3,432.55 € catering v rámci futbalov 28.03.2024
2500917358 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 3/1/2024 917.54 € 1,101.05 € Vodné stočné 24/02 28.03.2024
800440108 KONE s.r.o Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 31359884 3/1/2024 351.82 € 351.82 € Servis výťahov 24/02 28.03.2024
112402674 Kosit, a.s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 3/1/2024 678.24 € 813.89 € Výkon služieb TT 24/02 28.03.2024
1020240008 Ceelabs s.r.o Lomonosovova 20, 04001 Košice 47350164 3/1/2024 408.00 € 489.60 € virtuálny elektroenergetik 28.03.2024
2024025 Ing.Ján Kuko- Revilo Žižková 3791/43, 040 01 Košice – Juh 40791785 3/1/2024 – € – € Vyučtovanie prijatej platby – zrkadlá 28.03.2024
2024004 Štefan Jakim Bohdanovce 152, 04416 Bohdanovce 44809778 3/1/2024 1,800.00 € 1,800.00 € Kontrola zverených zariadení+pohotovosť 24/02 28.03.2024
112402076 Kosit, a.s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 3/1/2024 34.40 € 41.28 € Výkon služieb TT 24/02 28.03.2024
5774413209 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697274 3/4/2024 1,853.80 € 2,224.56 € Mesačné poplatky 24/02 28.03.2024
2024098 EVIL, s.r.o Poľská 4, 040 01 Košice 36182931 3/4/2024 485.00 € 582.00 € BOZP,OPP a PZS 24/02 28.03.2024
2024099 EVIL, s.r.o Poľská 4, 040 01 Košice 36182931 3/4/2024 485.00 € 582.00 € Koordinátor BOZP pre stavenisko 24/02 28.03.2024
241250205 avance um s.r.o. Bardejovská 1, 040 11 Košice 44622961 3/4/2024 2,400.00 € 2,880.00 € upratovanie hlavnej budovy 24/02 28.03.2024
2024041 ML SERVIS SK, s.r.o Vodárenská 13, 040 01 Košice 46725326 3/6/2024 100.00 € 120.00 € Prenájom kopirovacieho zariadenia 28.03.2024
OF2024010 Leško Jozef sr.o. Kokšovská 285/28, 04413 Valaliky 53745540 3/6/2024 400.00 € 400.00 € Servis za mesiac 24/02 28.03.2024
10240037 Omnicom s.r.o. Tomášiková 64, 83104 Bratislava -m.č. Nové mesto 36363383 3/6/2024 7.91 € 9.49 € postimplementačná podpora ServiceDesk 24/2 28.03.2024
202400123 AVA -stav, s.r.o. Puškinová 700/90, 924 01 Galanta 43989268 3/6/2024 – € – € Faktúra v zmysle zmluvy zo dňa 20.2.2023 28.03.2024
20240131 Cellqos a.s. Koniarekolva 19, 91721 Trnava 36817865 3/6/2024 1,405.00 € 1,686.00 € Služby IT, BS, Turnikety za 24/2 28.03.2024
20240132 Cellqos a.s. Koniarekolva 19, 91721 Trnava 36817865 3/6/2024 985.00 € 1,121.00 € Služby pre EPS/HSP, meranie a regulácia za 24/2 28.03.2024
RR152400194 MOTOR – CAR Košice s.r.o. Dopravná 5, 040 01 Košice 1 36198595 3/6/2024 1,968.50 € 2,362.20 € Zapožičanie auta od 1.2.2024-29.2.2024 28.03.2024
162024 Obec Kráľovce Kráľovce 196, 04444 Kráľovce 00324388 3/6/2024 246.33 € 295.60 € požiarná asistencia dňa 23.2.2024 28.03.2024
152024 Obec Kráľovce Kráľovce 196, 04444 Kráľovce 00324388 3/6/2024 246.33 € 295.60 € požiarná asistencia dňa 17.2.2024 28.03.2024
142024 Obec Kráľovce Kráľovce 196, 04444 Kráľovce 00324388 3/6/2024 246.33 € 295.60 € požiarná asistencia dňa 3.2.2024 28.03.2024
1030240057 ASGuard security s.r.o Werferova 1, 040 01 Košice 36409162 3/8/2024 5,571.36 € 6,685.63 € vonkajšie priestory budovy 28.03.2024
7293385784 východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 3/11/2024 15,296.27 € 18,355.52 € Faktúra za elektrinu 24/02 28.03.2024
20240002 diro spol.s.r.o. Klimkovičova 26, 04023 Košice 50902679 3/12/2024 2,570.00 € 3,084.00 € Výkon činnosti stavebneho dozora 24/02 28.03.2024
24001 i2f, s.r.o. Rozvojová 2, 040 11 Košice 47088613 3/12/2024 3,300.00 € 3,960.00 € Výkon činnosti projektového manažéra 24/01 28.03.2024
24006 i2f, s.r.o. Rozvojová 2, 040 11 Košice 47088614 3/12/2024 3,300.00 € 3,960.00 € Výkon činnosti projektového manažéra 24/02 28.03.2024
20242000202 Sinaj s.r.o. Werferová 6, 040 11 Košice 54383251 3/13/2024 60.67 € 72.80 € dozariadenie vnútornej infraštruktúry 28.03.2024
240312002 marjak, ferenci & partners s.r.o. Tajovského 17, 04001 Košice 50164988 3/14/2024 1,887.50 € 2,265.00 € Právne služby 24/02 28.03.2024
2.4E+13 Ikea Bratislava s.r.o. Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava 35849437 3/14/2024 – € faktúra k prijatej platbe 28.03.2024
5104000122 tepelné hospodárstvo, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 3/18/2024 18,199.25 € 21,839.10 € Spotreba tepla a TÚV 24/02 28.03.2024
20240027 tatra tender s.r.o. Krčmeryho 16, 81104 Bratislava 44119313 3/18/2024 2,205.00 € 2,646.00 € Poradenské služby 24/02 28.03.2024
240009 tle s.r.o. Komenského 12, 04001 Košice 47920645 3/18/2024 450.00 € 540.00 € IT služby na zápas 3.2.2024,17.2.2024 a 23.2.2024 28.03.2024
402024 Pyramída PP, s.r.o. Hlavná 23 11,917 01 Trnava 36543616 3/18/2024 171.67 € 206.00 € pracovná cesta 28.03.2024
52450015 Deltech a.s. Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01 30225582 3/20/2024 276,080.14 € 276,080.14 € Faktúra na základe zmluvy 28.03.2024

Preddavkové faktúry

ext.číslo Dodávateľ Adresa ičo dátum prijatia faktúrovaná suma bez DPH faktúrovana suma s DPH Predmet fakturácie dátum zverejnenia
200012024 Fitstuff s.r.o. Vysoká 1936/8, 91501 Nové Mesto na Váhom 53707541 1/4/2024 6,923.33 € 8,308.00 € Záloha k obj. – dozariadnie vnútornej infraštuktúry na -1PP 27.02.2024
240800009 Ing.Ján Kuko- Revilo Žižková 3791/43, 040 01 Košice – Juh 40791785 1/29/2024 13,987.79 € 16,785.35 € Záloha – dozariadenie vnútornej infraštruktúry 27.02.2024
24001 D&D Security Group, s.r.o. Palárikova 1505/11, 040 01 Košice 55556469 2/1/2024 2,281.96 € 2,738.35 € Záloha na zabezpečenie fut.zápasu 3.2.2024 27.02.2024
220240143 LTG, s.r.o Studená 4B, 821 04 Bratislava 44908920 2/1/2024 882.00 € 1,058.40 € Záloha – dozariadenie vnútornje infraštuktúry 27.02.2024
7293664661 východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 2/12/2024 11,041.67 € 13,250.00 € Preddavok za elektrinu 27.02.2024
7292861964 východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 2/12/2024 9,710.00 € 11,652.00 € Preddavok za elektrinu 27.02.2024
19240007 Ikea Bratislava s.r.o. Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava 35849437 2/12/2024 1,271.14 € 1,525.37 € Preddavok za dozariadenie vnútornej infraštruktúry 28.03.2024
240800016 Ing.Ján Kuko- Revilo Žižková 3791/43, 040 01 Košice – Juh 40791785 2/13/2024 1,507.80 € 1,809.36 € Preddavok za dodávku a montáž dozariadenie tribun 28.03.2024
7293385784 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 2/13/2024 11,058.33 € 13,270.00 € Preddavok za elektrinu 24/4 28.03.2024

Zahraničné došlé faktúry

ext.číslo Dodávateľ Adresa ičo dátum prijatia faktúrovaná suma bez DPH faktúrovana suma s DPH Predmet fakturácie Dátum zverejnenia
240100177 Ebe-kovaní s.r.o. Riční 992, 541 01 Trutnov 7225270 1/16/2024 51.59 € 51.59 € závesný systém (7ks) 27.02.2024
3130 the fitnes company Linzerstrabe 12, A- 4050 traun 194243b 1/26/2024 – € – € Vyučtovacia faktúra – dozariadenie vnútornej infraštruktúry na -1PP 27.02.2024
22400368 HARV shop, s.r.o. Na Nábřeží 231/6, 736 01 Havířov 5365996 2/2/2024 27.40 € 27.40 € Priechodka kábla 27.02.2024
2401000376 xevos it solutions s.r.o. 28.řijna 1584/281, 70900 Ostrava 27831345 2/8/2024 124.24 € 124.24 € Licencia (microsoft, exchange online) 27.02.2024
300194 Radansport s.r.o. Za Otýlií 10, 370 01 České Budejovice 26098806 2/15/2024 27.00 € 27.00 € Rohová zástavka 28.03.2024
77550 NowyStyl sp.z.o.o. Puzaka 49, 38- 400 Krosno, Poland PL6840009302 2/15/2024 – € – € vyučtovacia faktúra – dozariadenie tribún 28.03.2024
1024001811 Horavia s.r.o. Brno 61700, Česka republika 28291549 2/16/2024 3,681.00 € 3,681.00 € dozariadenie vnútornej infraštrukury KFA na -1PP 28.03.2024
24201378 A-T.Shop s.r.o. Borská 2803/75, Česka republika 26374757 2/16/2024 78.34 € 78.34 € Káblový most 28.03.2024
2420005859 TBA plastové obaly, s.r.o Leština 45, 580 01 Havlíčkův Brod, Česká republika 27518949 3/5/2024 767.70 € 767.70 € popelnice – dozariadenie tribún 28.03.2024
2401000654 xevos it solutions s.r.o. 28.řijna 1584/281, 70900 Ostrava 27831345 3/8/2024 176.42 € 176.42 € Licencia (microsoft, exchange online) 28.03.2024

Zahraničné preddavkové faktúry

ext.číslo Dodávateľ Adresa ičo dátum prijatia faktúrovaná suma bez DPH faktúrovana suma s DPH Predmet fakturácie Dátum zverejnenia
77550 NowyStyl sp.z.o.o. Puzaka 49, 38- 400 Krosno, Poland PL6840009302 15.1.2024 5 568,00 € 5 568,00 € zálohová f. – dozariadenie tribún 27.2.2024
1308 the fitnes company Linzerstrabe 12, A- 4050 traun 194243b 16.1.2024 2 230,00 € 2 230,00 € Zálohová platba -dozariadenie vnútornje infraštruktúry na -1PP 27.2.2024