| ext.číslo |
Dodávateľ |
Adresa |
ičo |
dátum prijatia |
faktúrovaná suma bez DPH |
faktúrovana suma s DPH |
Predmet fakturácie |
Dátum zverejnenia |
| 12230001 |
Engo s.r.o. |
Bulharská 7426/35, 917 01 Trnava |
31376053 |
4.1.2023 |
69 999,00 € |
83 998,80 € |
Prisvecovacia jednotka na trávnik |
1.3.2023 |
| 20230101 |
fC Košice a.s. |
Bočná 10, 04001 Košice |
51711265 |
4.1.2023 |
275,00 € |
330,00 € |
Prenájom reklamnej plochy – revilo |
1.3.2023 |
| 20230102 |
fC Košice a.s. |
Bočná 10, 04001 Košice |
51711266 |
4.1.2023 |
495,00 € |
594,00 € |
Prenájom reklamnej plochy- voňavá bielizeň |
1.3.2023 |
| 230023 |
Sauna world, s.r.o. |
Racianská 88B, 83102 Bratislava |
53906527 |
4.1.2023 |
5 706,67 € |
6 848,00 € |
Prijatá Platba za produkt HY6526 |
1.3.2023 |
| 5712295714 |
orange slovensko a.s. |
Metodová 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
9.1.2023 |
11,00 € |
13,20 € |
Mesačné poplatky 23/01 |
1.3.2023 |
| 5712299596 |
orange slovensko a.s. |
Metodová 8, 821 08 Bratislava |
35697271 |
9.1.2023 |
11,01 € |
13,21 € |
Mesačné poplatky 23/01 |
1.3.2023 |
| 5712292805 |
orange slovensko a.s. |
Metodová 8, 821 08 Bratislava |
35697272 |
9.1.2023 |
22,29 € |
26,75 € |
Mesačné poplatky 23/01 |
1.3.2023 |
| 20230132 |
Intergam s.r.o. |
Jelšová 5, 831 01 Bratislava |
44470011 |
10.1.2023 |
66,38 € |
79,65 € |
Závesný systém |
1.3.2023 |
| 2380581551 |
Lyreco CE,SE |
Panholec 20, 902 01 Pezinok |
35958120 |
13.1.2023 |
193,24 € |
231,89 € |
Kancelársky material |
1.3.2023 |
| 2023010009 |
centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
ul.29 augusta 1/A,814 80 Bratislava |
31338976 |
13.1.2023 |
34,17 € |
41,00 € |
centrálny depoziotár |
1.3.2023 |
| 2023510002 |
centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
ul.29 augusta 1/A,814 80 Bratislava |
31338977 |
13.1.2023 |
650,00 € |
780,00 € |
faktúra k prijatej platbe |
1.3.2023 |
| 23230001 |
Tinta S s.r.o. |
Októbrová 35, 080 01 Prešov |
31698999 |
16.1.2023 |
1 634,00 € |
1 634,00 € |
Spracovanie účtovníctva 22/12 |
1.3.2023 |
| 2374456 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
Kuzmányho 30, 91101 Trenčín |
50370294 |
16.1.2023 |
35,42 € |
42,50 € |
Kancelárske potreby |
1.3.2023 |
| 20230017 |
Visit Košice |
Hlavná 59, 040 01 Košice |
42247632 |
20.1.2023 |
150,00 € |
150,00 € |
Členský poplatok |
1.3.2023 |
| 23210006 |
Inportante s.r.o. |
Nová Osada 805/25, 92901 Dunajská Streda |
45354928 |
20.1.2023 |
542,40 € |
650,88 € |
Hygienické potreby |
1.3.2023 |
| 000270 |
Sauna world, s.r.o. |
Racianska 88 B, 83102 Bratislava |
53906527 |
25.1.2023 |
– € |
– € |
Faktúra k prijatej platbe |
1.3.2023 |
| 23401479 |
B2B Partner s.r.o. |
Šulekova 2, 81106 Bratislava |
44413467 |
27.1.2023 |
186,00 € |
223,20 € |
Kancelárska stolička |
1.3.2023 |
| 1344381 |
Farmasi cosmetics Slovakia s.r.o. |
Grosslingova 62, Bratislava |
51139791 |
27.1.2023 |
490,43 € |
588,51 € |
Hygienické veci |
1.3.2023 |
| 0012023 |
Dušan Tkáčik |
Mudroňová 25, 040 11 Košice |
37001175 |
27.1.2023 |
150,00 € |
150,00 € |
Oprava motorového krovinoreza |
1.3.2023 |
| 23300001 |
Profigrass SK s.r.o. |
Priemyselná 923/5, 903 01 Senec |
36775011 |
31.1.2023 |
260,00 € |
312,00 € |
Peruzzo – nôž prerezávací tenký |
1.3.2023 |
| 2312501001 |
Avance UM s.r.o. |
Bardejovská 1, 04011 Košice |
44622961 |
31.1.2023 |
1 750,00 € |
2 100,00 € |
Upratovanie hlavnej budovy 23/01 |
1.3.2023 |
| 10230003 |
Štefan Verešpej – Uniprat |
Stierová 1132/3, Košice 040 23 |
47794615 |
31.1.2023 |
494,80 € |
593,76 € |
Tepovanie podľa objednávky 20230004 |
1.3.2023 |
| 2023002 |
Dream Production s.r.o. |
Povstanie Českého ľudu 12, 040 22 Košice |
46571370 |
31.1.2023 |
300,00 € |
360,00 € |
Faktúra na základe mandátnej zmluvy uzatvorenej dňa 18.10.2022 |
1.3.2023 |
| 2023001 |
Dream Production s.r.o. |
Povstanie Českého ľudu 12, 040 22 Košice |
46571371 |
31.1.2023 |
2 500,00 € |
3 000,00 € |
Starostlivosť o trávnik a údržba vybavenia 23/1 |
1.3.2023 |
| 230100371 |
Laserkov a.s. |
Hospodárský dvor 1, 044 73 Buzica |
31668356 |
31.1.2023 |
141,42 € |
169,70 € |
Trojuholík pozink, |
1.3.2023 |
| 6002330248 |
VUB Banka a.s. |
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 |
31320155 |
1.2.2023 |
55,00 € |
66,00 € |
Poplatok za vyhotovenie bankovej správy pre účely auditu |
1.3.2023 |
| 800398178 |
Kone s.r.o. |
Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
31359884 |
1.2.2023 |
273,18 € |
327,81 € |
Servis výťahov 23/01 |
1.3.2023 |
| 2023001 |
Branislav Kriška |
Dúfová 7A, 903 01 Senec |
40021076 |
1.2.2023 |
2 330,00 € |
2 796,00 € |
Športovo-technická a poradenská činnosť 23/1 |
1.3.2023 |
| 2003004361 |
B-commerce Group s.r.o. |
Duklianska 16, 085 01 Bardejov |
52693651 |
1.2.2023 |
41,32 € |
49,58 € |
Nitovací adapter na vrtačku |
1.3.2023 |
| 20230048 |
Top Security Košice, s.r.o. |
Hroncova 1, 040 01 Košice, Slovensko |
50824902 |
1.2.2023 |
5 431,20 € |
6 517,44 € |
Zabezpečenie stránžnej služby 23/01 |
1.3.2023 |
| 2023004 |
Leško Jozef s.r.o. |
Kokšovská 285/28, 04413 Valaliky |
53745540 |
2.2.2023 |
350,00 € |
350,00 € |
Servis za mesiac 23/01 |
1.3.2023 |
| 2023001 |
Štefan Jakim |
Bohdanovce 152, 04416 Bohdanovce |
44809778 |
3.2.2023 |
1 333,33 € |
1 600,00 € |
Kontrola zverených zariadení+pohotovosť 23/01 |
1.3.2023 |
| 5715781710 |
orange slovensko a.s. |
Metodová 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
3.2.2023 |
1 817,00 € |
2 180,40 € |
Mesačné poplatky 23/01 |
1.3.2023 |
| 5715783142 |
orange slovensko a.s. |
Metodová 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
3.2.2023 |
1,79 € |
2,15 € |
Mesačné poplatky 23/01 |
1.3.2023 |
| 1020230003 |
ceelabs s.r.o. |
Lomonosovova 20, 04001 Košice |
47350164 |
3.2.2023 |
204,00 € |
244,80 € |
Služby virtuálny elektroenergetik 23/01 |
1.3.2023 |
| 2500685468 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
Komenského 50, 042 48 Kočice |
47845660 |
6.2.2023 |
2 576,53 € |
3 091,84 € |
Vodné stočné 23/01 |
1.3.2023 |
| 20230047 |
Cellqos a.s. |
Koniarekolva 19, 91721 Trnava |
36817864 |
6.2.2023 |
985,00 € |
1 121,00 € |
Služby pre EPS/HSP, meranie a regulácia za 23/01 |
1.3.2023 |
| 20230046 |
Cellqos a.s. |
Koniarekolva 19, 91721 Trnava |
36817865 |
6.2.2023 |
1 405,00 € |
1 686,00 € |
Služby IT, BS, Turnikety za 23/01 |
1.3.2023 |
| 112300375 |
Kosit a.s. |
Rastislavova 98, 043 46 Košice |
36205214 |
6.2.2023 |
34,40 € |
41,28 € |
Výkon služieb TT 23/01 |
1.3.2023 |
| 2023038 |
Evil s.r.o. |
Poľská 4, 040 01 Košice 1 |
36182931 |
6.2.2023 |
485,00 € |
582,00 € |
Bozp, Opp a PZS 23/01 |
1.3.2023 |
| 2023011 |
Ml Servis, spol s.r.o. |
Vodárenská 13, 040 01 Košice |
46725326 |
6.2.2023 |
100,00 € |
120,00 € |
Prenájom kopirovacieho zariadenia |
1.3.2023 |
| 23/006 |
i2f s.ro. |
Rozvojová 2, 040 11 Košice |
47088613 |
8.2.2023 |
2 500,00 € |
3 000,00 € |
Výkon činnosti projektového manažéra KFA 23/01 |
1.3.2023 |
| 2300276385 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 |
9.2.2023 |
2 719,22 € |
3 263,06 € |
Faktúra za elektrinu 23/01 |
1.3.2023 |
| 112301280 |
Kosit a.s. |
Rastislavova 98, 043 46 Košice |
36205214 |
13.2.2023 |
75,00 € |
90,00 € |
Kontajner 23/01 |
1.3.2023 |
| 20230001 |
diro spol.s.r.o. |
Klimkovičova 26, 04023 Košice |
50902679 |
13.2.2023 |
2 570,00 € |
3 084,00 € |
Výkon činnosti stavebneho dozora 23/01 |
1.3.2023 |
| 2023008 |
ppkk service s.r.o. |
Bratislavská 81/37, 93101 Šamorín |
51175428 |
14.2.2023 |
23 546,88 € |
28 256,26 € |
Preprava výkopovej zeminy na základe zmluvy |
1.3.2023 |
| 4104000121 |
tepelné hospodárstvo, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Komenského 7, 040 01 Košice |
31679692 |
15.2.2023 |
13 249,24 € |
15 899,09 € |
Spotreba tepla a TÚV 23/01 |
1.3.2023 |
| 230215001 |
Marjak, Ferenci & Partners s.r.o. |
Tajovského 17, 04001 Košice |
50164988 |
16.2.2023 |
3 327,50 € |
3 993,00 € |
Právne služby 23/01 |
1.3.2023 |
